2021年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心預(yù)算

2021年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心預(yù)算

目錄

第一部分 海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心概況

一、 主要職能

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年單位預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

三、 一般公共預(yù)算支出表

四、 一般公共預(yù)算基本支出表

五、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、 政府性基金預(yù)算支出表。

七、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、 單位收支總表

九、 單位收入總表

十、 單位支出總表

十一、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分 海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年單位預(yù)算情況     

說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心概況

一、主要職能

我中心為隸屬于海南省衛(wèi)健委的正處級公益二類事業(yè)單位（差額撥款），承擔(dān)著全省婦女兒童的疾病預(yù)防、保健、醫(yī)療、急救和康復(fù)等工作，以及健康教育、培訓(xùn)、科研等公共衛(wèi)生職能和任務(wù)。2018年5月，根據(jù)《海南省機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于在省婦幼保健院基礎(chǔ)上組建省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心的批復(fù)》（瓊編〔2018〕15號）, 組建海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心，保留海南省婦幼保健院牌子，加掛海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院、海南省兒童醫(yī)院牌子。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我中心為隸屬海南省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會的正處級公益二類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)，分別為黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源部、監(jiān)察審計(jì)科、財(cái)務(wù)部、醫(yī)務(wù)部、保健部、保障部、護(hù)理部、醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室。

我中心按照省級婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)要求，秉承全生命周期和三級預(yù)防的理念，設(shè)立了四大部，分別為孕產(chǎn)保健部、婦女保健部、兒童保健部、生殖保健與計(jì)劃生育服務(wù)部。按照三級甲等兒童醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，有分化最全的兒科和小兒外科。

第二部分 海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）

第三部分   海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算23888.41萬元。其中，收入總計(jì)23888.41萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入23731.65萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)156.76萬元；支出總計(jì)23888.41萬元，包括社會保障和就業(yè)支出791.85萬元、衛(wèi)生健康支出22711.48萬元、住房保障支出385.08萬元。

二、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款23888.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8046.21萬元，主要是項(xiàng)目支出增加海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）支出791.85萬元，占3.31%；衛(wèi)生健康支出（類）支出22711.48萬元，占95.07%；住房保障支出（類）支出385.08萬元，占1.61%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為527.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少189.76萬元，主要是由于工資調(diào)整導(dǎo)致。

2.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為263.95萬元, 比上年預(yù)算數(shù)減少94.88萬元,主要是由于工資調(diào)整導(dǎo)致。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為110萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加110萬元，主要是按照上級部門要求將2021年中央提前下達(dá)資金納入預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22105.28萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8361.30萬元，主要是增加了海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為51.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加51.33萬元，主要是按照上級部門要求將2021年中央提前下達(dá)資金納入預(yù)算。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為128.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加128.71萬元，主要是按照上級部門要求將2021年中央提前下達(dá)資金納入預(yù)算。

7.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥(款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.16萬元，主要是按照上級部門要求將2021年中央提前下達(dá)資金納入預(yù)算。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為280.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少100.81萬元，主要是工資調(diào)整導(dǎo)致。

9.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出(款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為29.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加29.56萬元，主要是按照上級部門要求將2021年中央提前下達(dá)資金納入預(yù)算。

10. 住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為385.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少205.40萬元，主要是由于工資調(diào)整導(dǎo)致。

三、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出為12008.41萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)11524.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi)、獎勵金;

公用經(jīng)費(fèi)484萬元，主要包括：電費(fèi)。

四、海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.75萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（二）海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

五、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

2021年我單位無此部分內(nèi)容。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2021年我單位無此部分內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    2021年我單位無此部分內(nèi)容。

六、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年收支總預(yù)算77915.44萬元。

七、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年收入預(yù)算情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年收入預(yù)算77915.44萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)7156.76萬元，占9.19%；經(jīng)費(fèi)撥款收入23731.65萬元，占30.46%；事業(yè)收入44756.73萬元，占57.44%；其他收入2270.3萬元，占2.91%。比上年預(yù)算數(shù)增加16064.13萬元，主要是將上年結(jié)轉(zhuǎn)7156.76萬元列入預(yù)算管理、經(jīng)費(fèi)撥款增加7889.45萬元、事業(yè)和其他收入增加1017.92萬元。

八、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年支出預(yù)算情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年支出預(yù)算77915.43萬元，其中：基本支出43240.57萬元，占55.50%；項(xiàng)目支出34674.86萬元，占44.50%。比上年預(yù)算數(shù)增加16064.12萬元，主要是項(xiàng)目支出增加海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年我單位無此部分內(nèi)容。

（二）政府采購情況

2021年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心政府采購預(yù)算總額30658.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10477.84萬元，政府采購工程預(yù)算20180.3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心共有車輛9輛，全部為特種專業(yè)技術(shù)用車（救護(hù)車）。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備90臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心20個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算23731.65萬元、單位自有資金54027.01萬元。我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。   

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

點(diǎn)擊下載附件：海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2021年預(yù)算公開.xls