2024年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心預(yù)算

2024年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心

預(yù)算

目錄

第一部分   海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心概況

一、 主要職能

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）

第二部分   海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年單位預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

七、 單位收支總表

八、 單位收入總表

九、 單位支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分   海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心概況

一、 主要職能

我中心為隸屬于海南省衛(wèi)生健康委的正處級公益二類事業(yè)單位，承擔(dān)著全省婦女兒童的疾病預(yù)防、保健、醫(yī)療、急救和康復(fù)等工作，以及健康教育、培訓(xùn)、科研等公共衛(wèi)生職能和任務(wù)。2018年5月，根據(jù)《海南省機構(gòu)編制委員會關(guān)于在省婦幼保健院基礎(chǔ)上組建省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心的批復(fù)》（瓊編〔2018〕15號）, 組建海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心，保留海南省婦幼保健院牌子，加掛海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院、海南省兒童醫(yī)院牌子。

第二部分  海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）

第三部分  海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年財政撥款收支總預(yù)算34577.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5460.94萬元，主要是海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備、海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）運營費及設(shè)備購置費、海南省兒童醫(yī)院新建項目（一期）項目無財政撥款預(yù)算安排及海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程項目、上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少3271.84萬元。其中，收入總計34577.67萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入32867.99萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1709.67萬元；支出總計34577.67萬元，包括教育支出175.38萬元、科學(xué)技術(shù)支出774.76萬元、社會保障和就業(yè)支出1146.54萬元、衛(wèi)生健康支出31911.11萬元、住房保障支出569.88萬元。

二、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款34577.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5460.94萬元，主要是海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備、海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）運營費及設(shè)備購置費、海南省兒童醫(yī)院新建項目（一期）項目無財政撥款預(yù)算安排及海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程項目、上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少3271.84萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出175.38萬元，占0.51%；科學(xué)技術(shù)（類）支出774.76萬元，占2.24%；社會保障和就業(yè)支出1146.54萬元，占3.31%；衛(wèi)生健康支出31911.11萬元，占92.29%；住房保障支出569.88萬元，占1.65%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為175.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少161.07萬元，主要是海南省省級臨床重點學(xué)科（臨床醫(yī)學(xué)中心）項目、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目預(yù)算減少。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）2024年預(yù)算數(shù)為93.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少20.3萬元，主要是自然科學(xué)基金項目預(yù)算減少。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）2024年預(yù)算數(shù)為287.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加139.64萬元，主要是本年新增科技合作專項項目。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加45萬元，主要是本年新增重點研發(fā)專項項目預(yù)算45萬元。

5.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為17.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.22萬元，主要是本年該科目預(yù)算為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，無新增預(yù)算數(shù)。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）2024年預(yù)算數(shù)為98.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少31.6萬元，主要是本年該科目預(yù)算為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，無新增預(yù)算數(shù)。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加80萬元，主要是本年新增科技條件平臺專項項目預(yù)算80萬元。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）2024年預(yù)算數(shù)為8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8萬元，主要是本年新增市縣科技創(chuàng)新專項（省本級）項目預(yù)算8萬元。

9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）科技重大專項（項）2024年預(yù)算數(shù)為34.19萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少49.58萬元，主要是本年該科目預(yù)算為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，無新增預(yù)算數(shù)。

10.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）2024年預(yù)算數(shù)為109.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少243.19萬元，主要是本年該科目預(yù)算為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，無新增預(yù)算數(shù)。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為764.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加178.37萬元，主要是新增在編人員48人及繳費基數(shù)的同比增加。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為382.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加89.19萬元，主要是新增在編人員48人及繳費基數(shù)的同比增加。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）2024年預(yù)算數(shù)為31004.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3517.12萬元，主要是海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備、海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）運營費及設(shè)備購置費、海南省兒童醫(yī)院新建項目（一期）項目無財政撥款預(yù)算安排及海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程項目財政撥款減少。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為263.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加263.80萬元，主要是為本年新增基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金項目263.80萬元。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為212.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加31.66萬元，主要是重大傳染病防控經(jīng)費項目預(yù)算增加。

16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為23.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.82萬元，主要是醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目預(yù)算增加。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為362.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94.76萬元，主要是新增在編人員48人及繳費基數(shù)的同比增加。

18.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為43.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加43.61萬元，主要是為本年新增醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)）項目預(yù)算43.61萬元。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為569.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加61.33萬元，主要是新增在編人員48人及繳費基數(shù)的同比增加。

三、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出為13492.06萬元，其中：

人員經(jīng)費12971.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、獎勵金;

公用經(jīng)費520.30萬元，主要包括：電費、物業(yè)管理費、其他商品和服務(wù)支出。

四、海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

2024年我單位無此部分內(nèi)容。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年我單位無此部分內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2024年我單位無此部分內(nèi)容。

六、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年收支總預(yù)算119810.98萬元。

七、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年收入預(yù)算情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年收入預(yù)算119810.98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3709.67萬元，占3.10%；經(jīng)費撥款收入32867.99萬元，占27.43%；事業(yè)收入78512.76萬元，占65.53%；其他收入4720.55萬元，占3.94%。比上年預(yù)算數(shù)增加1257.01萬元，主要是事業(yè)收入和其他收入的增加。

八、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年支出預(yù)算情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年支出預(yù)算117512.34萬元，其中：基本支出61715.84萬元，占52.52%；項目支出55796.50萬元，占47.48%。比上年預(yù)算數(shù)增加2012.72萬元，主要是基本支出增加。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

2024年我單位無此部分內(nèi)容。

（二）政府采購情況

2024年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心政府采購預(yù)算總額21292.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5711.91萬元，政府采購工程預(yù)算15581.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心共有車輛7輛，全部為特種專業(yè)技術(shù)用車（救護車）。單位價值100萬元以上設(shè)備130臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置及重點項目績效目標(biāo)說明

2024年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心39個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算32867.99萬元，單位自有資金82934.67萬元。

其中，重點項目預(yù)算績效情況：

1.海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）項目，預(yù)算安排15000萬元，主要用于支付海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院建設(shè)工程進度款、監(jiān)理費等，績效目標(biāo)是完成主體結(jié)構(gòu)、外幕墻施工、室外工程、室內(nèi)機電安裝和裝飾裝修施工，具備開業(yè)運營條件。

2.海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程項目，預(yù)算安排581萬元，主要用于支付建設(shè)工程進度款、監(jiān)理費等，績效目標(biāo)是項目主體結(jié)構(gòu)施工完成，外立面、裝飾裝修施工完成。

3.海南省省級臨床重點學(xué)科（臨床醫(yī)學(xué)中心）項目，預(yù)算安排1215萬元，主要用于中心重點學(xué)科建設(shè)支出，績效目標(biāo)是通過開展兒外科舉辦省級學(xué)術(shù)會議2場，婦科省級科研課題立項數(shù)量1次等，提升中心醫(yī)療服務(wù)能力和綜合競爭力，全面提升中心重點學(xué)科的輻射力、影響力。

4.海南省地中海貧血防治中心實驗室建設(shè)項目，預(yù)算安排500萬元，主要用于實驗室建設(shè)支出，績效目標(biāo)是進一步提高受檢人群血液及基因檢測結(jié)果的真實性和可靠性，統(tǒng)籌做好全省地中海貧血綜合防治工作，提高出生人口素質(zhì)，加快健康海南建設(shè)。

5.省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心托管項目，預(yù)算安排500萬元，主要用于復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院管理費及學(xué)術(shù)專家勞務(wù)等支出，績效目標(biāo)是提升海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心的管理水平、科研教學(xué)和服務(wù)能力。

6.藥品耗材購置項目，預(yù)算安排27087.20萬元，主要用于藥品耗材購置，績效目標(biāo)做好廣大人民群眾的預(yù)防、治療、保健、體檢等工作，確保我院醫(yī)療行為的開展、運轉(zhuǎn)；完成全年治療門診人次80萬人次等。

7.海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）運營費及設(shè)備購置費，預(yù)算安排1500萬元，主要用于海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院運營及設(shè)備購置，績效目標(biāo)是購置海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院開業(yè)所需的家具、設(shè)備等，確保海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院順利開業(yè)使用。

8.省直醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)備（設(shè)施）維修維護項目，預(yù)算安排2058.87萬元，主要用于設(shè)備（設(shè)施）維修維護，績效目標(biāo)是完成年度醫(yī)療設(shè)備、設(shè)施維修維護工作，保證醫(yī)院基本運轉(zhuǎn)。

9.省直醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)備購置項目，預(yù)算安排2382.68萬元，主要用于提升中心能力建設(shè)支出，績效目標(biāo)是完成年度醫(yī)療設(shè)備采購、安裝驗收和進度款支付等工作。

10. 信息系統(tǒng)運行維護項目，預(yù)算安排1143萬元，主要用于信息系統(tǒng)運行維護，績效目標(biāo)是完成各系統(tǒng)的建設(shè)工作并做好日常運行維護工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2024年預(yù)算公開表.xlsx