2022年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心預(yù)算

2022年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心預(yù)算

目錄

第一部分海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心概況

一、主要職能

第二部分海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年單位預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、單位收支總表

八、單位收入總表

九、單位支出總表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心概況

一、主要職能

我中心為隸屬于海南省衛(wèi)生健康委的正處級(jí)公益二類事業(yè)單位，承擔(dān)著全省婦女兒童的疾病預(yù)防、保健、醫(yī)療、急救和康復(fù)等工作，以及健康教育、培訓(xùn)、科研等公共衛(wèi)生職能和任務(wù)。2018年5月，根據(jù)《海南省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于在省婦幼保健院基礎(chǔ)上組建省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心的批復(fù)》（瓊編〔2018〕15號(hào)）, 組建海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心，保留海南省婦幼保健院牌子，加掛海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院、海南省兒童醫(yī)院牌子。

第二部分海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）

第三部分海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算20413.85萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3474.56萬(wàn)元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）預(yù)算減少。其中，收入總計(jì)20413.85萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入19351.91萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1061.94萬(wàn)元；支出總計(jì)20413.85萬(wàn)元，包括教育支出79萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出540.99萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出716.28萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18708.56萬(wàn)元、住房保障支出369.01萬(wàn)元。

二、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20413.85萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3474.56萬(wàn)元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出（類）支出79萬(wàn)元，占0.39%；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出540.99萬(wàn)元，占2.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出716.28萬(wàn)元，占3.51%；衛(wèi)生健康支出（類）支出18708.56萬(wàn)元，占91.64%；住房保障支出（類）支出369.01萬(wàn)元，占1.81%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為79萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加79萬(wàn)元，主要是2022年系統(tǒng)自動(dòng)將培訓(xùn)類支出計(jì)入該科目，2021年系統(tǒng)未進(jìn)行該科目歸類。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究(款)自然科學(xué)基金(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加83萬(wàn)元，主要是2021年年初無(wú)科研預(yù)算，科研經(jīng)費(fèi)于年中下達(dá)，2022年年初下達(dá)科研經(jīng)費(fèi)。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為306.85萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加306.85萬(wàn)元，主要是2021年年初無(wú)科研預(yù)算，科研經(jīng)費(fèi)于年中下達(dá)，2022年年初下達(dá)科研經(jīng)費(fèi)。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目(款)科技重大專項(xiàng)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為151.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加151.14萬(wàn)元，主要是2021年年初無(wú)科研預(yù)算，科研經(jīng)費(fèi)于年中下達(dá)，2022年年初下達(dá)科研經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為477.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少50.38萬(wàn)元，主要是由于工資調(diào)整導(dǎo)致。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為238.76萬(wàn)元, 比上年預(yù)算數(shù)減少25.19萬(wàn)元,主要是由于工資調(diào)整導(dǎo)致。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為12.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少97.17萬(wàn)元，主要為上年中央補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)，納入本年年初預(yù)算管理。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為17327.84 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4777.44萬(wàn)元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目）預(yù)算減少。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為19.06萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少32.27萬(wàn)元，主要為上年中央補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)，納入本年年初預(yù)算管理。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為560.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加431.51萬(wàn)元，主要是重大傳染病防控項(xiàng)目預(yù)算增加。

11.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥(款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.74萬(wàn)元，主要為上年中央補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)，納入本年年初預(yù)算管理。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為253.68萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少26.77萬(wàn)元，主要是工資調(diào)整導(dǎo)致。

13.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出(款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為533.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加503.97萬(wàn)元，主要是醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算增加。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為369.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少16.07萬(wàn)元，主要是由于事業(yè)單位績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、年休假報(bào)酬未于年初下達(dá)，系統(tǒng)自動(dòng)相應(yīng)減少住房公積金預(yù)算。

三、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出為11347.22萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)10845.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金;

公用經(jīng)費(fèi)502.15萬(wàn)元，主要包括：電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)。

四、海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

五、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

2022年我單位無(wú)此部分內(nèi)容。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2022年我單位無(wú)此部分內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2022年我單位無(wú)此部分內(nèi)容。

六、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年收支總預(yù)算86761.67萬(wàn)元。

七、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年收入預(yù)算86761.67萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)10671.64萬(wàn)元，占12.3%；經(jīng)費(fèi)撥款收入19351.91萬(wàn)元，占22.3%；事業(yè)收入56738.12萬(wàn)元，占65.4%。比上年預(yù)算數(shù)增加8846.23萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3514.88萬(wàn)元、事業(yè)收入增加11981.39萬(wàn)元、一般公共預(yù)算撥款收入減少4379.74萬(wàn)元、其他收入減少2270.3萬(wàn)元。

八、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2022年支出預(yù)算85291.67萬(wàn)元，其中：基本支出49086.53萬(wàn)元，占57.55%；項(xiàng)目支出36205.14萬(wàn)元，占42.45%。比上年預(yù)算數(shù)增加7376.24萬(wàn)元，主要是基本支出增加5845.96萬(wàn)元、項(xiàng)目支出增加1530.28萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年我單位無(wú)此部分內(nèi)容。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額12381.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7851.56萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算4530萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心共有車輛8輛，全部為特種專業(yè)技術(shù)用車（救護(hù)車）。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備91臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心31個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算19351.91萬(wàn)元、單位自有資金64877.82萬(wàn)元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況：

1.海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目），預(yù)算安排4000萬(wàn)元，主要用于支付海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院建設(shè)工程進(jìn)度款、監(jiān)理費(fèi)等，績(jī)效目標(biāo)是完成主體工程施工和室內(nèi)外土方回填，部分裝飾工程施工。

2.海南省省級(jí)臨床重點(diǎn)學(xué)科（臨床醫(yī)學(xué)中心）項(xiàng)目，預(yù)算安排2450萬(wàn)元，主要用于中心重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)支出，績(jī)效目標(biāo)是提升中心醫(yī)療服務(wù)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，全面提升中心重點(diǎn)學(xué)科的輻射力、影響力。

3.省直醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算安排4713.61萬(wàn)元，主要用于提升中心能力建設(shè)支出，績(jī)效目標(biāo)是完成省級(jí)危重孕產(chǎn)婦救治中心建設(shè)；完成年度醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、安裝驗(yàn)收和進(jìn)度款支付；完成零星工程和大型修繕項(xiàng)目的開工、裝飾、驗(yàn)收等工作。

4.藥品耗材購(gòu)置項(xiàng)目，預(yù)算安排19596萬(wàn)元，主要用于藥品耗材購(gòu)置，績(jī)效目標(biāo)是做好廣大人民群眾的預(yù)防、治療、保健、體檢等工作，確保我院醫(yī)療行為的開展、運(yùn)轉(zhuǎn)；完成全年治療門診人次50萬(wàn)人次等。

5.信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，預(yù)算安排1434.8萬(wàn)元，主要用于信息系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)支出，績(jī)效目標(biāo)是完成各系統(tǒng)的建設(shè)工作并做好日常運(yùn)行維護(hù)，完成10個(gè)以上系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。     

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